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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4208 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (127,01 LTS P/ISX 7779)E OLEO DIESEL S10:(345,03LTS P/TQP 4H91; 429,03LTS P/IVZ 0024; 437,40LTS P/JAO 3F82; 360,72 LTS P/TRH2A82; 244,69LTS P/TRH1J42; 265,36LTS P/IUC6285; 301,84LTS P/TRH2A70). 17.740,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (127,01 LTS P/ISX 7779)E OLEO DIESEL S10:(345,03LTS P/TQP 4H91; 429,03LTS P/IVZ 0024; 437,40LTS P/JAO 3F82; 360,72 LTS P/TRH2A82; 244,69LTS P/TRH1J42; 265,36LTS P/IUC6285; 301,84LTS P/TRH2A70). 17.740,61
03/08/2026 Conforme DANFE Nº 003/21243; 003/21187; 003/21312; 003/21361; 003/21425; 003/21402; 003/21263; 003/21151; 003/21300; 003/21473; 003/21224; 003/21309; 003/21407; 003/21463; 003/21408; 003/21307; 003/21465; 003/21358; 003/21221; 003/21277; 003/21436; 003/21155; 003/21316; 003/21456; 003/21255; REF. EMPENHO 4208/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO 17.740,61
10/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 17.698,04
10/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4208/2026 42,57
TOTAL 17.740,61 17.740,61 17.740,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/08/2026 42,57 Lançada
TOTAL   42,57    

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