| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 108,72 LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT 7I47,148,49 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170,123,62 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037. | 1.941,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 108,72 LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT 7I47,148,49 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170,123,62 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037. | 1.941,91 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21214; 003/21311; 003/21411; 003/21531; 002/51020; 003/21232; 003/21510; 003/21449; REF. EMPENHO 4211/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. AGRICULTURA- CLAUDIA D.M. HELFENSTEI | 1.941,91 | ||
| 10/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.937,25 | ||
| 10/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4211/2026 | 4,66 | ||
| TOTAL | 1.941,91 | 1.941,91 | 1.941,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/08/2026 | 4,66 | Lançada | |
| TOTAL | 4,66 |
