| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA BALESTRIN |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DE 29/06 A 03/07/2026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0354. | 580,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DE 29/06 A 03/07/2026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0354. | 580,50 | ||
| 03/08/2026 | CONF. RELATORIO DE DESPESAS N º354-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 580,50 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 4212/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,50 | ||
| TOTAL | 580,50 | 580,50 | 580,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
