| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA BACKSTAGE LED 18W AUT LUMANTI. P/ SALA DA ADMINISTRAÇÃO. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA BACKSTAGE LED 18W AUT LUMANTI. P/ SALA DA ADMINISTRAÇÃO. | 42,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/279; REF. EMPENHO 4219/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. ADMINISTRAÇÃO - CARLOS E. POERSCH MERTINS | 42,00 | ||
| 11/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
