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Exercício: 2026
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	03/08/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	41 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 141,1188LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS IUC6285,160,08LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TRH1J42, 100,01LTS OLEO TIPO S10P/ ONIBUS TRH2A70, 117LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TRH2A82. CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.		3.663,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2026	Valor Empenhado referente a: 141,1188LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS IUC6285,160,08LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TRH1J42, 100,01LTS OLEO TIPO S10P/ ONIBUS TRH2A70, 117LTS OLEO TIPO S10 P/ ONIBUS TRH2A82. CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.	3.663,74
03/08/2026	Conforme DANFE Nº 003/21152; 003/21158; 003/21136; 003/21227; 003/21138; REF. EMPENHO 4220/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO		3.663,74
13/08/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			3.654,95
13/08/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4220/2026			8,79
TOTAL		3.663,74	3.663,74	3.663,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/08/2026	8,79		Lançada
TOTAL		8,79