| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DA CIDADE DE IRAI PARA CIDADE DE PINHAL PARA LEVAR JOGADORAS TIME FEMININO DO CMD IRAI PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, REALIZADA DIA 02/08, IDA E VOLTA, COM ONIBUS. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DA CIDADE DE IRAI PARA CIDADE DE PINHAL PARA LEVAR JOGADORAS TIME FEMININO DO CMD IRAI PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, REALIZADA DIA 02/08, IDA E VOLTA, COM ONIBUS. | 1.100,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/32; REF. EMPENHO 4228/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- Sec. Do Desporto– GILBERTO NUNES | 1.100,00 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
