| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 4229 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:15KF COXA E COXA AURORA,2KG TOMATE,2KG CEBOLA,2KG AZEITE SOYA,1UN ARROZ BRINCO DE OURO 5KG,4UN PRATO DESC C/10UN,1UN TIRA COPO,3UN EXT TOMATE QUERO SCH,4UN PAO CACETINHO,3UN DUETO FUGINI,1UN PAPEL TOALHA,1UN SAL SISNE,5 FD AGUA FONTE DA ILHA 500ML,1UN REPOLHO. P/ ALIMENTAÇÃO DO TIME FEMININO DO CMD IRAI PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, REALIZADA DIA 02/08/2026. | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a:15KF COXA E COXA AURORA,2KG TOMATE,2KG CEBOLA,2KG AZEITE SOYA,1UN ARROZ BRINCO DE OURO 5KG,4UN PRATO DESC C/10UN,1UN TIRA COPO,3UN EXT TOMATE QUERO SCH,4UN PAO CACETINHO,3UN DUETO FUGINI,1UN PAPEL TOALHA,1UN SAL SISNE,5 FD AGUA FONTE DA ILHA 500ML,1UN REPOLHO. P/ ALIMENTAÇÃO DO TIME FEMININO DO CMD IRAI PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, REALIZADA DIA 02/08/2026. | 492,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68315404; REF. EMPENHO 4229/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME-Sec. Do Desporto– GILBERTO NUNES | 492,00 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2026 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
