| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE ONIBUS: 6UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779,3UN P/IVZ0024,2UN P/JAO3F82,2UN P/TQP4I05,3UN P/TRH2A70,2UN P/TRH1J42,3UN TRH2A82 REF. MAIO E JULHO DE 2026. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE ONIBUS: 6UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779,3UN P/IVZ0024,2UN P/JAO3F82,2UN P/TQP4I05,3UN P/TRH2A70,2UN P/TRH1J42,3UN TRH2A82 REF. MAIO E JULHO DE 2026. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.490,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/20; 000/22; REF. EMPENHO 4236/2026 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 1.490,00 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2026 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
