Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e manutenção, compreendendo atividades de varrição manual de vias públicas, capina, roçada de vegetação e conservação de espaços públicos. Orla Balneário. CONTRATO N° 316/2026, PREGÃO PRESSENCIAL 03/2026. JULHO A DEZEMBRO DE 2026. |
12.000,00 |
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| 07/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/30;
REF. EMPENHO 4255/2026
17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS-Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.000,00 |
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| 19/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2026 - REF. JULHO/2026
JOSE DA SILVA CARDIAS - 17207 |
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2.000,00 |
| 28/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/38;
REF. EMPENHO 4255/2026
17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS-SSec. Do Turismo – JAIR BIELSKI |
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2.000,00 |
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| 03/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2026 - REF. AGOSTO/2026
JOSE DA SILVA CARDIAS - 17207 |
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2.000,00 |
| 28/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/40;
REF. EMPENHO 4255/2026
17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS-SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI |
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2.000,00 |
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| 09/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2026 - REF. SETEMBRO/2026
JOSE DA SILVA CARDIAS - 17207 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
