| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIRCEU ROBERTO GANZER |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 28/07/2026 PARA VISTORIA DE VEICULO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0353. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 28/07/2026 PARA VISTORIA DE VEICULO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0353. | 41,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3642; REF. EMPENHO 4257/2026 6359 - DIRCEU ROBERTO GANZER- Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 41,00 | ||
| 19/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2026 DIRCEU ROBERTO GANZER - 6359 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
