| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 MT MANGUEIRA DE JARDIM COR LARANJA, 1 UN ESGUICHO, 2 UN ABRAÇADEIRA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 50 MT MANGUEIRA DE JARDIM COR LARANJA, 1 UN ESGUICHO, 2 UN ABRAÇADEIRA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 322,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4938; REF. EMPENHO 4261/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME- SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 322,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4261/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 322,00 | ||
| TOTAL | 322,00 | 322,00 | 322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
