| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1L OLEO HIDRAULICO P/ONIBUS JAO3F82, 1L OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH2A82, 1L OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH1J42, 1KG GRAXA P/ONIBUS TRH1J42, 1KG GRAXA P/ONIBUS TQP4I05, 1KG GRAXA P/ ONIBUS TRH2A70. SEC. EDUCAÇÃO. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1L OLEO HIDRAULICO P/ONIBUS JAO3F82, 1L OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH2A82, 1L OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH1J42, 1KG GRAXA P/ONIBUS TRH1J42, 1KG GRAXA P/ONIBUS TQP4I05, 1KG GRAXA P/ ONIBUS TRH2A70. SEC. EDUCAÇÃO. | 425,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68459130; REF. EMPENHO 4284/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 425,00 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2026 ANA PAULA BOLIS - 17387 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
