| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MOLA,1 PINO CENTRO C/ PORCA,2 BUCHA MOLA,1 LONA FREIO,1 REBITE,1 COLA, 1 MOLA PATIM,1 PARAFUSO 14X100 C/ PORCA ,1 MANGUEIRA INTERCOOLER,2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA ,1 BUCHA AMORTECEDOR DIANT,1 PORCA TRACADA 14MM,1 LAMPADA FAROL H4. P/ ONIBUS JAO 3F82. | 1.786,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MOLA,1 PINO CENTRO C/ PORCA,2 BUCHA MOLA,1 LONA FREIO,1 REBITE,1 COLA, 1 MOLA PATIM,1 PARAFUSO 14X100 C/ PORCA ,1 MANGUEIRA INTERCOOLER,2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA ,1 BUCHA AMORTECEDOR DIANT,1 PORCA TRACADA 14MM,1 LAMPADA FAROL H4. P/ ONIBUS JAO 3F82. | 1.786,90 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/684590200; REF. EMPENHO 4286/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 1.786,90 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 4286/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.786,90 | ||
| TOTAL | 1.786,90 | 1.786,90 | 1.786,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
