| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,9H LUBRIFICAR E REALIZAR LIMPEZA DO FILTRO DE AR P/ONIBUS TRH2A70,0,5H LUBRIFICAR P/ONIBUS TQP4I05,0,5H LUBRIFICAR P/ONIBUS TRH1J42, SOCORRO MECANICO NA CIDADE FORA DO HORARIO P/ONIBUS TRH1J42,3,1667H CONSERTO E SOLDA DE PORTA P/ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 0,9H LUBRIFICAR E REALIZAR LIMPEZA DO FILTRO DE AR P/ONIBUS TRH2A70,0,5H LUBRIFICAR P/ONIBUS TQP4I05,0,5H LUBRIFICAR P/ONIBUS TRH1J42, SOCORRO MECANICO NA CIDADE FORA DO HORARIO P/ONIBUS TRH1J42,3,1667H CONSERTO E SOLDA DE PORTA P/ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.060,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/181; REF. EMPENHO 4291/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 1.060,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 4291/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
