Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA EUCLIDES COUTO, Nº 01, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085535591, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
18.200,00 |
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| 07/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/142071982;
REF. EMPENHO 43/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.458,14 |
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| 30/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2026 - REF. JANEIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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1.440,64 |
| 30/01/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 |
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17,50 |
| 10/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/145058293;
REF. EMPENHO 43/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.829,43 |
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| 24/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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1.807,48 |
| 24/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 |
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21,95 |
| 03/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/148331677;
REF. EMPENHO 43/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.290,56 |
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| 09/03/2026 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DO VALOR DO IRRF. |
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-27,16 |
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| 20/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2026 - REF. MARÇO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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2.236,24 |
| 20/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 |
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27,16 |
| TOTAL |
18.200,00 |
5.550,97 |
5.550,97 |
| SALDO A PAGAR |
12.649,03 |
