| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISTELA MARTIN |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PRA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PRA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.300,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/89; REF. EMPENHO 4304/2026 14153 - MARISTELA MARTIN- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 1.300,00 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2026 MARISTELA MARTIN - 14153 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
