| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,144 KG BOLO CASEIRO, LANCHE P/OFICINAS: ARTEIRAS DO CRAS, CAPOEIRA E ACORDES DO FUTURO, NA SEMANA DO DIA 03 A 07 DE AGOSTO DE 2026. | 179,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 5,144 KG BOLO CASEIRO, LANCHE P/OFICINAS: ARTEIRAS DO CRAS, CAPOEIRA E ACORDES DO FUTURO, NA SEMANA DO DIA 03 A 07 DE AGOSTO DE 2026. | 179,99 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/343; REF. EMPENHO 4312/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA-Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO | 179,99 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 177,83 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4312/2026 | 2,16 | ||
| TOTAL | 179,99 | 179,99 | 179,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/08/2026 | 2,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2,16 |
