| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KOHL COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN GAS P45 P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN GAS P45 P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO. | 900,00 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 12/2402; REF. EMPENHO 4314/2026 18168 - KOHL COMERCIO DE GAS LTDA-Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO | 900,00 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2026 KOHL COMERCIO DE GAS LTDA - 18168 | 897,84 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4314/2026 | 2,16 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/08/2026 | 2,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2,16 |
