| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 150un FOLHA DE FOTO GRAMATURA 230, 2un COLA PARA EVA.SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CAMPANHA AGOSTO LILAS. | 192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 150un FOLHA DE FOTO GRAMATURA 230, 2un COLA PARA EVA.SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CAMPANHA AGOSTO LILAS. | 192,50 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68490889; REF. EMPENHO 4318/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCOSec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO | 192,50 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 4318/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,50 | ||
| TOTAL | 192,50 | 192,50 | 192,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
