| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 33PCT BALÃO,5PCT BALÃO CANUDO,1RL TNT,50UN PASTA SUSPENSA PLASTICO,50UN PASTA SUSPENSA PAPEL, 1UN GRAMPEADOR GR100F,20MT TNT ESTAMPADO,1PCT BASTÃO COLA QUANTE FINA,1UN ISOPOR 1X50X25MM PLACA,4UN CORRETIVO FITA, 2RL PAPEL CONTACT. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA GOJ VESO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 33PCT BALÃO,5PCT BALÃO CANUDO,1RL TNT,50UN PASTA SUSPENSA PLASTICO,50UN PASTA SUSPENSA PAPEL, 1UN GRAMPEADOR GR100F,20MT TNT ESTAMPADO,1PCT BASTÃO COLA QUANTE FINA,1UN ISOPOR 1X50X25MM PLACA,4UN CORRETIVO FITA, 2RL PAPEL CONTACT. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA GOJ VESO. | 3.000,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68548184; REF. EMPENHO 4330/2026 13538 - LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 3.000,00 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2026 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
