| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PANELA MTA WOK AURA N. 28 2ALCAS 4,3L. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA GOJ VESO. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PANELA MTA WOK AURA N. 28 2ALCAS 4,3L. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, ALDEIA GOJ VESO. | 84,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/13575; REF. EMPENHO 4331/2026 9444 - LOJAS BECKER LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 84,00 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2026 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 82,99 | ||
| 26/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4331/2026 | 1,01 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2026 | 1,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1,01 |
