| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3182/2026, EM ANEXO CONF. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 2.025,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/08/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3182/2026, EM ANEXO CONF. SEC. SAUDE- PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 2.025,90 | ||
| TOTAL | 2.025,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.025,90 | |||
