| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO BARBOSA |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PAINEL "EU AMO IRAI" , SENDO REALIZADA SOLDA, PINTURA, COLOCAÇÃO DE CHAPA NOS REMENDOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DO PAINEL. SEC. TURISMO. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PAINEL "EU AMO IRAI" , SENDO REALIZADA SOLDA, PINTURA, COLOCAÇÃO DE CHAPA NOS REMENDOS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DO PAINEL. SEC. TURISMO. | 2.100,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/12; REF. EMPENHO 4339/2026 14461 - EVANDRO BARBOSA-Sec. Do Turismo – JAIR BIELSKI | 2.100,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4339/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
