| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN DV UVA LATA 290ML, 21,44KG OSSINHO SUINO, 10,86KG DORSO DE FRANGO, 3UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG. SEC. SAUDE - PLANO DE AÇÃO PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEIA AEROPORTO. | 291,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN DV UVA LATA 290ML, 21,44KG OSSINHO SUINO, 10,86KG DORSO DE FRANGO, 3UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG. SEC. SAUDE - PLANO DE AÇÃO PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEIA AEROPORTO. | 291,52 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/422; REF. EMPENHO 4347/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 291,52 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4347/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 288,03 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4347/2026 | 3,49 | ||
| TOTAL | 291,52 | 291,52 | 291,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/08/2026 | 3,49 | Lançada | |
| TOTAL | 3,49 |
