| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE ANTONIO MINUZZI |
| Número do empenho: | 4361 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 MT PELICULA P/ ONIBUS TRH 1J42. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 10 MT PELICULA P/ ONIBUS TRH 1J42. | 1.200,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68567486; REF. EMPENHO 4361/2026 15945 - FELIPE ANTONIO MINUZZI- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 1.200,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4361/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
