| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PRATO GAUCHO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 3211/2026, EM ANEXO. | 323,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PRATO GAUCHO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 3211/2026, EM ANEXO. | 323,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/61; REF. EMPENHO 4364/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO | 323,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4364/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,00 | ||
| TOTAL | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
