| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 4368 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/07 A 05/08/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0358. | 243,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/07 A 05/08/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0358. | 243,04 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/91452; REF. EMPENHO 4368/2026 3184 - MARCOS RODRIGO CERVINSKI- Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 243,04 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 4368/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,04 | ||
| TOTAL | 243,04 | 243,04 | 243,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
