| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA COMPRA Nº 3215/2026, EM ANEXO P/ SEC. DESPORTO - GINASIO DE ESPORTES. | 2.661,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Valor Empenhado referente FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS NA COMPRA Nº 3215/2026, EM ANEXO P/ SEC. DESPORTO - GINASIO DE ESPORTES. | 2.661,49 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/62; REF. EMPENHO 4369/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-Sec. Do Desporto– GILBERTO NUNES | 2.661,49 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4369/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.661,49 | ||
| TOTAL | 2.661,49 | 2.661,49 | 2.661,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
