| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN PLACA MIDIA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL 2MX1,5M P/SEC.OBRAS- SINALIZAÇÃO DE OBRAS DO ASFALTO. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN PLACA MIDIA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL 2MX1,5M P/SEC.OBRAS- SINALIZAÇÃO DE OBRAS DO ASFALTO. | 1.920,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/18; REF. EMPENHO 437/2026 9699 - JAIME LAIRTON DE SOUZA ME- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 1.920,00 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 437/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
