| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE AGUA PLASTICA 1000 LTS, 40 UN TELHA 2,44 X 6 , 120 UN PARAFUSO TELHEIRO, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 2 UN FLANGE TORNEIRA BOIA P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 3.566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE AGUA PLASTICA 1000 LTS, 40 UN TELHA 2,44 X 6 , 120 UN PARAFUSO TELHEIRO, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 2 UN FLANGE TORNEIRA BOIA P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 3.566,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme DANFE Nº 11/55; REF. EMPENHO 4373/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 3.566,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 4373/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.566,00 | ||
| TOTAL | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
