| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4374 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO LINHA, 1 UN CHUVEIRO LORENZETTI 4T, 1 UN FITA ISOLANTE P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO LINHA, 1 UN CHUVEIRO LORENZETTI 4T, 1 UN FITA ISOLANTE P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA GOJ VESO. | 148,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme DANFE Nº 11/56; REF. EMPENHO 4374/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 148,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 4374/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
