| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA PLASTICA 22DENTE, 0,3851KG CORDA 10MM COLORIDA KG. SEC. OBRAS. | 59,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA PLASTICA 22DENTE, 0,3851KG CORDA 10MM COLORIDA KG. SEC. OBRAS. | 59,48 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1089; REF. EMPENHO 4381/2026 3216 - CLAIDU GIULIANI - Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 59,48 | ||
| TOTAL | 59,48 | 59,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,48 | |||
