| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KG RESINA ADESIVO P/LAMINAÇÃO, 1 UN PINCEL, 1 UN CATALIZADOR P/ SEC.AGRICULTURA. | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 KG RESINA ADESIVO P/LAMINAÇÃO, 1 UN PINCEL, 1 UN CATALIZADOR P/ SEC.AGRICULTURA. | 59,00 | ||
| 19/08/2026 | Conforme DANFE Nº 11/59; REF. EMPENHO 4393/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- Sec. Da Agricultura – CLAUDIA D.M. HELFENSTEIN | 59,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 4393/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
