| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.532,15KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026. | 10.280,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1.532,15KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026. | 10.280,79 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7; REF. EMPENHO 4396/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 10.280,79 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 | 10.280,79 | ||
| TOTAL | 10.280,79 | 10.280,79 | 10.280,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
