| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.846,96 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3234/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO, CONTRATO Nº 28/2025. | 8.551,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.846,96 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3234/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO, CONTRATO Nº 28/2025. | 8.551,42 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/4; REF. EMPENHO 4397/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 8.551,42 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2026 PEDRO VIEIRA - 16936 | 8.551,42 | ||
| TOTAL | 8.551,42 | 8.551,42 | 8.551,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
