| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.812,44 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026 CFE. DISPENSA Nº 09/2026, CONTRATO Nº 106/2026. | 11.454,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.812,44 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/08 A 20/08 DE 2026 CFE. DISPENSA Nº 09/2026, CONTRATO Nº 106/2026. | 11.454,62 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 12/12; REF. EMPENHO 4398/2026 13633 - MARCIO LUIZ MAZZONETTO-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 11.454,62 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2026 MARCIO LUIZ MAZZONETTO - 13633 | 11.454,62 | ||
| TOTAL | 11.454,62 | 11.454,62 | 11.454,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
