Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, Nº 537, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482019, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
28.200,00 |
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| 23/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/142266733;
REF. EMPENHO 44/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.107,86 |
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| 04/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2026 - REF. JANEIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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2.082,56 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2026 |
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25,30 |
| 10/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/145100453;
REF. EMPENHO 44/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.040,42 |
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| 03/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/148350278;
REF. EMPENHO 44/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.295,42 |
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| 05/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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3.003,93 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2026 |
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36,49 |
| TOTAL |
28.200,00 |
8.443,70 |
5.148,28 |
| SALDO A PAGAR |
23.051,72 |
