Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025. |
7.200,00 |
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| 29/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/270628;
REF. EMPENHO 441/2026
2163 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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600,00 |
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| 12/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2026 - REF. JANEIRO/2026
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 |
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505,20 |
| 12/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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28,80 |
| 12/02/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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66,00 |
| 26/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/273674;
REF. EMPENHO 441/2026
2163 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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600,00 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 |
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505,20 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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28,80 |
| 11/03/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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66,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
