| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 4410 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LT OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH 2A70, 0,5 LT OLEO 15W40 P/ ONIBUS TRH 1J42. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 LT OLEO 15W40 P/ONIBUS TRH 2A70, 0,5 LT OLEO 15W40 P/ ONIBUS TRH 1J42. | 72,00 | ||
| 24/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68660983; REF. EMPENHO 4410/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS-SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,00 | |||
