| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONAS M ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN COROA DE SEDA COM FLORES E FAIXA P/FUNERAL. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN COROA DE SEDA COM FLORES E FAIXA P/FUNERAL. | 270,00 | ||
| 24/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68646908; REF. EMPENHO 4416/2026 9720 - JONAS M ZABLASKAS - ME-SEC. ADMINISTRAÇÃO - CARLOS E. POERSCH MERTINS | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
