| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 4426 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA SPRAY STARK ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 400ML. SEC.TURISMO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA SPRAY STARK ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 400ML. SEC.TURISMO. | 22,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1093; REF. EMPENHO 4426/2026 3216 - CLAIDU GIULIANI -Sec. Do Turismo – JAIR BIELSKI | 22,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 4426/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
