| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA CRISTINA ARGENTA |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 240UN PEPSI COLA LATA 350ML, 120UN FRUKI GURANA LATA 350ML, 389UN AGUA FLUA S GAS 500ML. P/ EVENTO GAIOLA CROSS CONF. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 2.000,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 240UN PEPSI COLA LATA 350ML, 120UN FRUKI GURANA LATA 350ML, 389UN AGUA FLUA S GAS 500ML. P/ EVENTO GAIOLA CROSS CONF. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 2.000,67 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/968; REF. EMPENHO 4427/2026 18245 - DANIELA CRISTINA ARGENTA- SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 2.000,67 | ||
| TOTAL | 2.000,67 | 2.000,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,67 | |||
