| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO EVENTO GAIOLA CROSS A SER REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2026. SEC.TURISMO P/ EVENTO GAIOLA CROSS CONF. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO EVENTO GAIOLA CROSS A SER REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2026. SEC.TURISMO P/ EVENTO GAIOLA CROSS CONF. CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 3.800,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/97; REF. EMPENHO 4430/2026 17372 - NATALINO JOHANN E CIA LTDA-Sec. Do Turismo – JAIR BIELSKI | 3.800,00 | ||
| 03/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4430/2026 NATALINO JOHANN E CIA LTDA - 17372 | 3.382,00 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4430/2026 | 418,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 03/09/2026 | 418,00 | Lançada | |
| TOTAL | 418,00 |
