| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 PCT BALÃO, 1 RL TNT, 10 PCT FOLHA A4 60K, 4 UN FITA CREPE, 10 UN PRANCHETA, 5UN FITILHO COLORIDO, 20 UN PASTA SUSPENSA PAPEL, 2 UN TESOURA GRANDE, 30 UN BASTAO COLA QUENTE, 3 UN PASTA 12 MM, 1 UN CORRETIVO LIQUIDO P/PLANO APLIC. INDIGENA PORTARIA 188/24- ALDEIA GOJ VESO. | 1.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 30 PCT BALÃO, 1 RL TNT, 10 PCT FOLHA A4 60K, 4 UN FITA CREPE, 10 UN PRANCHETA, 5UN FITILHO COLORIDO, 20 UN PASTA SUSPENSA PAPEL, 2 UN TESOURA GRANDE, 30 UN BASTAO COLA QUENTE, 3 UN PASTA 12 MM, 1 UN CORRETIVO LIQUIDO P/PLANO APLIC. INDIGENA PORTARIA 188/24- ALDEIA GOJ VESO. | 1.755,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68676541; REF. EMPENHO 4437/2026 13538 - LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 1.755,00 | ||
| TOTAL | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.755,00 | |||
