| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35UN BUFFET- CAFE DA MANHA. SEC. DESPORTO- REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 35UN BUFFET- CAFE DA MANHA. SEC. DESPORTO- REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO. | 1.050,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/32; REF. EMPENHO 4447/2026 17172 - DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 1.050,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4447/2026 DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA - 17172 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
