| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 4450 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BOLOS PEQUENOS COM COBERTURA, 150UN USALGADOS, 1UN BOLOS SEM COBERTURA, 14UN CROISSANT. SEC. TURISMO-APRESENTAÇÃO PROJETO CAMINHOS QUE CONECTAM. | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN BOLOS PEQUENOS COM COBERTURA, 150UN USALGADOS, 1UN BOLOS SEM COBERTURA, 14UN CROISSANT. SEC. TURISMO-APRESENTAÇÃO PROJETO CAMINHOS QUE CONECTAM. | 366,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68679604; REF. EMPENHO 4450/2026 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA-SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 366,00 | |||
