| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12un AGUA MIN DA MATA C/GAS 500 ML, 12un AGUA MIN DA MATA S/GAS 500 ML, 24un PAPEL INTERFOLHA PLUS C/1000 UN. SEC. EDUCAÇÃO. | 405,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 12un AGUA MIN DA MATA C/GAS 500 ML, 12un AGUA MIN DA MATA S/GAS 500 ML, 24un PAPEL INTERFOLHA PLUS C/1000 UN. SEC. EDUCAÇÃO. | 405,12 | ||
| TOTAL | 405,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,12 | |||
