Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2,5 meses de Prestação de serviços técnicos na área ambiental do Município de Irai/RS, compreendidos os listados na ORDEM DE COMPRA Nº 253/2026, EM ANEXO, CONTRATO N° 41/2023, PROCESSO N° 27/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2023. |
7.500,00 |
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| 29/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/4;
REF. EMPENHO 449/2026
1328 - PROTEC ENGENHARIA EIRELI- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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3.000,00 |
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| 19/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 449/2026 - REF. JANEIRO/2026
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 |
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3.000,00 |
| 23/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6;
REF. EMPENHO 449/2026
1328 - PROTEC ENGENHARIA EIRELI- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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3.000,00 |
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| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 449/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 |
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3.000,00 |
| 10/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13;
REF. EMPENHO 449/2026
1328 - PROTEC ENGENHARIA EIRELI- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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1.500,00 |
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| 28/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 449/2026 - REF. ABRIL/2026
PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328
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1.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
