| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4507 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-02, da Competência: Agosto de 2026. | 3.840,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-02, da Competência: Agosto de 2026. | 3.840,13 | ||
| 28/08/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. AGOSTO DE 2026. | 3.840,13 | ||
| 28/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.OBRAS VIAÇÃO SERV.URB.e RURAIS, Centro de Custo: SECRETARIOS | 349,40 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 4507/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.490,73 | ||
| TOTAL | 3.840,13 | 3.840,13 | 3.840,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FOPAG | 28/08/2026 | 349,40 | Lançada | |
| TOTAL | 349,40 |
