| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEDIER MARIA CORDEIRO JERONIMO |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES PARCELA INDENIZATORIA DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONF. LEI MUN Nº 3.661/2026, DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026. | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES PARCELA INDENIZATORIA DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONF. LEI MUN Nº 3.661/2026, DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026. | 17.500,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Recibo Nº 182026; REF. EMPENHO 4601/2026 18148 - DEDIER MARIA CORDEIRO JERONIMO-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 3.500,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2026 - REF. AGOSTO/2026 DEDIER MARIA CORDEIRO JERONIMO - 18148 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.000,00 | |||
